安全管理检查部分
项目
检查内容
发现问题和
隐患
整改情况
备注
一、安全生产行政许可情况
安全生
产、经
营、使
用许可
证
1 、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内
2 、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证
3 、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化(企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改
建、扩建项目经验收合格等),并按规定申请和实施了变更
4 、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况
建设项
目安全
审查
1 、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书,并在有效期内
2 、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书
3 、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设
4 、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求
5 、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证
6 、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成
项目
检查内容
发现问题和
隐患
整改情况
备注
危险化
学品登
记
是否取得危险化学品登记证书,并在有效期内
登记证书是否包含生产的全部危险化学品
生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时,是否按规定办理登记内容变更手续
二、安全生产管理机构和人员情况
安全生
产管理
机构
1 、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
2 、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例
3 、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求
4 、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作
企业负
责人和
安全生
产管理
人员
1 、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内,是否接
受年度再培训;学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求
2 、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责,是否履行省政府令第 260 号规定的职
责
3 、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况,是否掌握国家、省有关安
全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求
三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况
项目
检查内容
发现问题和
隐患
整改情况
备注
安全生
产责任
制
1 、是否建立和完善安全生产责任体系,明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、
班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责,做到
“一岗一责”,并与相应的职务、岗位匹配
2 、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际,是否认真落实
3 、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际,是否认真落实
4 、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状(书)
5 、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制,按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核,并
严格落实奖惩,建立档案
安全生
产规章
制度
1 、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传 达贯彻 , 根据
相关要求制定有 针 对性的 措 施并认真落实
2 、是否建立和严格 执 行领 导干 部现 场带 班制度,企业 副总 工程师以 上 领 导干 部要 轮流带 班,生产车
间 也 要建立 由 管理人员 参加 的车间 值 班制度,并 加强 企业 夜 间和 节假 日 值 班工作
3 、是否主 动识 别和 获 取有关的安全生产法 律 法规、 标 准和规范性文件, 将 有关要求转化 为 企业安全
生产规章制度的 具 体内容
4 、是否建立 健 全各项安全生产规章制度,各项制度是否符合国家及省有关法 律 法规和 标 准规定,是
否符合本企业实际
5 、是否 至少每 3 年评审和 修订 一 次 安全生产规章制度,发生重大变化时及时 修订
6 、是否定期组 织 对安全生产规章制度的培训学 习 ,安全生产规章制度 修订 后及时组 织 培训学 习