XXXXXXXXX 液化气站
安全生产风险分级管控和隐患排查
治理双重预防机制汇编
液化气站地址：XXXXXXXXX
版本号：SYKTX-YD-001
编制单位（公章）： XXXXXXXXX 液化气站
签发人（签字）：
202X 年 08 月 01 日
目 录（一）
一、双重预防机制领导组织及职责
1、成立领导小组文件
二、安全生产风险和事故隐患分级标准及管控制度
1、安全生产风险分级管控制度
2、事故隐患排查治理管理制度
三、风险辨识分级管控治理体系实施手册
1、风险分级管控作业指导书
2、作业活动清单
3、工作危害分析（JHA+LS)评价记录
4、设备设施清单
5、安全检查表分析（SCL+LS)评价记录
6、作业活动风险分级管控清单
7、设备设施风险分级管控清单
8、风险点统计表
四、隐患排查治理体系实施手册
1、 隐患排查治理作业指导书
2、 隐患排查、台账、风险告知卡、培训
2.1 公司级隐患排查表
2.2 班组级隐患排查表
2.3 日常巡查表
2.4 隐患治理汇总台账
2.5 岗位风险告知卡
2.6 培训记录
3.安全检查表
3.1 综合安全检查表
3.2 节假日安全检查表
目 录（二）
3.3 专业性安全检查表
3.3.1 设备设施安全检查表
3.3.2 电气安全检查表
3.3.3 防火防爆安全检查表
3.3.4 防雷防静电安全检查表
3.3.5 消防安全检查表
3.3.6 站区及建筑物安全检查表
3.4 季节性安全检查表
3.4.1 季节性安全检查表（春季）
3.4.2 季节性安全检查表（夏季）
3.4.3 季节性安全检查表（秋季）
3.4.4 季节性安全检查表（冬季）
五、五张图：
1、安全管理机构网络图
2、隐患排查治理流程图
3、应急救援组织结构图
4、安全风险分级分布图
5、作业安全风险比较图
六、安全生产双重预防机制名词解析
1、双重预防机制基础知识
2、双重预防机制培训记录
3、双重预防机制考试试题
七、公告栏设置
1、风险辨识表现场公示
2、隐患排查表现场公示
XXXXXXXXX 液化气站文件
XXX （站） [202X] 第 001 号 签发人：
关于成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理
双重预防机制领导小组的文件
液化气站全体员工：
为了进一步构建安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制，
把风险分级管控、隐患排查治理体系和液化气站日常安全管理工作有
机结合，通过全面辨识和管控风险，消除或减少隐患；通过强化隐患
排查治理，改进风险管控内容和方法，降低或消除事故发生风险；通
过隐患治理清单化管理，实现液化气站安全风险与隐患排查自防自控
做到关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，特成立液化气站安全
生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制领导小组：
一、领导小组成员：
组长： XXXXX
组员： XXXXX 、 XXXXX 二、领导小组工作职责：
1 、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系
工作的开展及各项措施的落实。
2 、传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系
有关的政府文件、精神和要求。
3 、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的两体系实施方案。
4 、对员工召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设的宣
贯和培训。
5 、制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关的公告栏等。
6 、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一年对风险点进行排
查、调整，及时进行风险评估，确保风险点的安全。
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安全生产风险分级管控制度
1 、目的
为明确液化气站危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别
和风险评价工作，全面识别液化气站生产经营等活动中的危险、有害因素和风
险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将液化气站生产经营等活动中的危
险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根本上降低或
消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。
2 、适用范围
适用液化气站范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控
制。
3 、定义
3.1 危害可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或其组合的
根源或状态。
3.2 危害识别
认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3 风险
特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。
3.4 风险评价
依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其全过程是
否在可接受的范围。
3.5 事故
造成死 亡 、职业病、财产损失、环境破坏的事件。
3.6 事件
导 致 或可能导 致 事故的事 情 。
4 、评价组织与职责
4.1 主 要 负 责人 负 责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度，成立评
价组织，进行风险评价，确定风险等级。
4.2 分管安全 副总负 责风险管理的培训工作， 负 责液化气站 巨大 风险和重
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大 风险的评价分 析 ， 负 责风险评价 记录 的 审 查与控制效果验 收 ，建立、 更新 危
险源 档 案，定 期 进行风险 信息更新 。
4.3 各职能 部门参 与风险评价工作， 提供 相关 资料 ， 积极参 与风险评价和
风险控制。
4.4 风险评价和控制 主 要为从事 该 工作的人员服务，要求 该 项工作的从业
人员进行评价。评价 初期 ，可 由 对从业人员进行培训和指导，进行 示 范， 逐渐
转变由 从业人员自行评价，从业人员风险评价可与 技 能考核相结合。
4.5 工作小组组成及职责
4.5.1 危害识别及风险评价工作小组组成
液化气站成立风险评价工作小组， 由主 要 负 责人 任 组长，分管安全 副总任
副 组长，各职能 部门负 责人为成员。
4.5.2 危害识别及风险评价工作小组职责
全面 负 责液化气站的危险、有害因素识别和风险评价工作。根 据 确定评估对
象 的作业性 质 和危害 复杂 程度， 应 用安全系 统 工程 原 理， 选择 科学、合理的评
价方法进行定性、定 量 分 析 评价，根 据 评价结果确定重 大 的安全危害， 提出 风
险控制的措施， 列出 危险、有害因素清单，制定风险评价 报 告，落实重 大 事故
隐患的整改。
5 、工作程序和内容
5.1 风险点确定
1 、风险点 划 分 原 则
1 ）设施、 部 位、 场 所、 区域
风险点 划 分 遵循“大 小适中、 便 于分 类 、 功 能 独 立、 易 于管理、范围清 晰” 的
原 则，风险点可按照 区域场 所、生产工 序 、设 备 设施及重点 部 位等进行 划 分。
2 ） 操 作及作业活动
对 操 作及作业活动等风险点的 划 分， 应当涵盖 生产经营全过程所有常 规 和
非 常 规 状态的作业活动，风险等级 高 、可能导 致 严重后果的作业活动 应 作为风
险点。
2 、风险点排查
1 ）风险点排查的内容
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按照风险点 划 分 原 则，在生产活动 区域 内对生产经营全过程进行风险点排
查，确定 包括 风险点 名称 、 类型 、 区域 位 置 、可能发生的事故 类型 及后果等内容
的 基 本 信息 ，建立风险点 统计表 。
2 ）风险点排查的方法
风险点排查 应 按生产（工作） 流 程的 阶段 、 场 所、 装置 、设施、作业活动或上
述几 种方法的结合等进行。
5.2 危险源辨识
1 、辨识方法
1 ）生产过程中的危险源辨识 采 用工作危害分 析 法（ JHA ）。 即 ： 针 对每 个
作业活动中的每 个 作业步 骤 或作业内容，识别 出 与 此 步 骤 或内容有关的危险源
建立作业活动清单，工作危害分 析 评价 记录表 。
2) 针 对设 备 设施等 采 用安全 检 查 表 法（ SCL 法）进行危险源辨识，建立设
备 设施清单，安全 检 查分 析记录表 。
2 、辨识范围
危险源的辨识范围 应覆盖 所有的作业活动和设 备 设施， 包括 ：
1 ） 规划 、设 计 （重点是 新 、改、 扩 建项 目 ）和建设、 投 产、运行等 阶段 ；
2 ）常 规 和 非 常 规 作业活动；
3 ）事故及 潜 在的 紧急情 况；
4 ）所有进 入 作业 场 所人员的活动；
5 ） 原材料 、产品的运 输 和 使 用过程；
6 ）作业 场 所的设施、设 备 、 车辆 、安全防 护 用品；
7 ）工 艺 、设 备 、管理、人员等 变更 ；
8 ） 丢弃 、 废弃 、 拆 除与 处置 ；
9 ）气 候 、地 质 及环境 影响 等。
3 、危险源辨识
1 ）液化气站对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范
围组织全员有 序 地开展危险源辨识。
2 ）辨识时 应 依 据 GB/T 13861 的 规 定 充 分考 虑四 种 不 安全因素：人的因
素、 物 的因素、环境因素、管理因素， 应充 分考 虑国家 安监 总局 组织编 写 的 《 工 贸
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行业 较大 危险因素辨识与防范指导 手册 （ 2016 ）版 》 中 提 及的 较大 危险因素。
3 ）运用工作危害分 析 法（ JHA ）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业
活动 划 分为作业步 骤 或作业内容的 基础 上，系 统 地辨识危险源。在作业活动 划
分时， 以 生产（工 艺 、工作） 流 程的 阶段划 分为 主 ， 也 可 以采取 按地理 区域划
分、按作业 任 务 划 分的方法，或 几 种方法的有机结合。 划 分 出 的作业活动在 功 能
或性 质 上相对 独 立， 既不 能 太复杂 （ 如包括多 达 几十个 作业步 骤 或作业内容）
也不 能 太简 单（ 如仅由 一、两 个 作业步 骤 或作业内容构成）。
4 ）运用安全 检 查 表 法（ SCL ）对 场 所、设 备 或设施等进行危险源辨识， 应
将设 备 设施按 功 能或结构 划 分为 若干检 查项 目 ， 针 对每一 检 查项 目 ， 列出检 查
标准，对照 检 查标准 逐 项 检 查并确定 不 符合标准的 情 况和后果。
5.3 风险评价
1 、风险评价方法
液化气站 选择 风险 矩阵 分 析 法（ LS ）。对风险进行定性、定 量 评价，根 据 评
价结果按从严从 高 的 原 则 判 定评价级别。
2 、风险评价准则
结合自 身 可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险
值 的 取值 标准和评价级别，进行风险评价。风险 判 定准则的制定 应充 分考 虑以
下 要求：
1 ）有关安全生产法 律 、法 规 ；
2 ）设 计规 范、 技术 标准；
3 ）本单位的安全管理、 技术 标准；
4 ）本单位的安全生产方 针 和 目 标等；
5 ）相关方的 投诉 。
3 、风险评价与分级
根 据 确定的评价方法与风险 判 定准则进行风险评价， 判 定风险等级。风险
等级 判 定 应遵循 从严从 高 的 原 则，将各评价级别 划 分为重 大 风险、 较大 风险、一
般 风险和低风险等风险级别，分别用 “红橙黄蓝”四 种 颜色表示 ，评价 出 其 他
级 数 评价级别的 企 业在进行风险分级 划 分时 参 照 以下原 则，结合自 身 可接受风
险实际进行 划 分。
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E 级 \5 级 \ 蓝色 \ 可接受危险： 班 组、 岗 位管控。
D 级 \4 级 \ 蓝色 \ 轻 度危险： 属 于低风险， 车间 、 班 组、 岗 位管控。
C 级 \3 级 \ 黄色 \ 显著 危险： 属 于一 般 风险，液化气站、 车间 、 班 组、 岗 位管
控， 需 要控制整改。
B 级 \2 级 \ 橙色 \ 高 度危险： 属 于 较大 风险，液化气站、 车间 、 班 组、 岗 位管
控， 应 制定建 议 改进措施进行控制管理。
A 级 \1 级 \ 红色 \ 极 其危险： 属 于重 大 风险，液化气站、 车间 、 班 组、 岗 位管
控， 应 立 即 整改， 视具 体 情 况 决 定是否 停 产整改， 需 要 停 产整改的， 只 有 当 风
险降至可接受后， 才 能开 始 或 继续 工作。
4 、确定重 大 风险
以下情形 为重 大 风险：
1 ） 违反 法 律 、法 规 及 国家 标准中强制性 条款 的；
2 ）发生过死 亡 、重伤、重 大 财产损失事故，或 三次 及 以 上 轻 伤、一 般 财产损
失事故， 且 现在发生事故的 条 件依 然 存在的；
3 ） 涉 及危险化学品重 大 危险源的；
4 ） 具 有中 毒 、 爆炸 、 火灾 等危险的 场 所，作业人员在 10 人及 以 上的；
5 ）经风险评价确定为 最高 级别风险的。
5 、风险点级别确定
按照风险点中各危险源评价 出 的 最高 风险级别作为 该 风险点的级别。
5.4 风险控制措施的制定与实施
1 ）制定风险控制措施时 应 从工程 技术 措施、管理措施、培训 教育 措施、 个 体
防 护 措施、 应急处置 措施 这五类 中进行 选择 。
2 ）风险控制措施的 选择应 考 虑 可行性、可 靠 性、 先 进性、安全性、经 济 合理
性、经营运行 情 况及可 靠 的 技术 保 证 和服务。
3 ）设 备 设施 类 危险源通常 采 用 以下 控制措施：安全 屏护 、 报警 、 联锁 、 限 位、
安全 泄放 等工 艺 设 备 本 身固 有的控制措施和 检 查、 检测 、 维 保等常 规 的管理措施。
4 ）作业活动 类 危险源的控制措施通常从 以下 方面考 虑 ：制度、 操 作 规 程的
完备 性、管理 流 程合理性、作业环境可控性、作业对 象完 好状态及作业人员 技术
能 力 等方面。
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